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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-09-05 15:41

你好    你们之前分录怎么做的

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相关问题讨论
你好 你们之前分录怎么做的
2019-09-05 15:41:58
你好！退货开发票了吗？下次还是同样货物吗？正规的应该是开红字退货发票冲减应付账款
2021-04-27 12:40:09
借：应付账款-供应商 贷：库存商品等
2023-12-03 16:18:12
你好 可以直接通过往来核算
2020-05-21 17:30:38
你要做退货的账务处理就好，下次购进的时候，冲减预付的货款，借：预付账款 贷：原材料 应交税费—应交增值税-进项税
2018-07-02 09:07:51
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