老师你好，我们公司的结转利润是x元 利润表的利润确是x+900 ，多了900 上个月多挂应收账款900借应收账款 贷主营业务收入 这个月反向做了个相反分录，借：主营业务收入 贷：应收账款 然后结转的利润是x 利润表利润又是x+900 请问这样对不对呢？不对的话要怎么做呢？

5fsshz 追问

2019-09-05 16:41

但是系统上是自动结转的利润是x  利润表利润是x+900，这是什么原因呢？

辜老师 解答

2019-09-05 16:42

你主营业务收入做在 借方，结转的时候，会在贷方，你要看本年利润的余额，你利润表是当月的利润吗