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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-09-06 11:27

你好，需要做货物暂估入库处理，借；库存商品，贷；应付账款——暂估
然后根据销售确认收入，结转成本

园 追问

2019-09-06 11:28

那下个月怎么做账，再红字冲销吗？

邹老师 解答

2019-09-06 11:34

你好，根据发票冲销暂估
借；应付账款-暂估 ，  贷；库存商品
根据发票入账
借；库存商品  ， 应交税费-应交增值税（进项税额），  贷；应付账款等科目

园 追问

2019-09-06 11:38

那要是暂估的数不一样，成本这个月结转的不是不正确吗，后续也不用处理吗

邹老师 解答

2019-09-06 11:39

你好，之前结转的成本有错误，那就需要做相应调整才是的

园 追问

2019-09-06 11:41

要是多了冲减，少了再结转？还是怎么做

邹老师 解答

2019-09-06 11:41

你好，多结转了就冲减多结转的成本
少了就补结转成本

园 追问

2019-09-06 11:42

知道了，谢谢老师

邹老师 解答

2019-09-06 11:42

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，需要做货物暂估入库处理，借；库存商品，贷；应付账款——暂估 然后根据销售确认收入，结转成本
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