金税盘抵扣增值稅怎么申报，然后减免明细表中选择哪个文件？

香菇凉 追问

2019-09-06 11:44

老师，是要填附表四和增值税减免申报明细表吗？

张艳老师 解答

2019-09-06 11:45

是的。就是这样操作的。

香菇凉 追问

2019-09-06 11:56

老师，第4栏是这样填吗？上月增值税情况是进项大于销项

张艳老师 解答

2019-09-06 11:59

把第四栏改为0，让其形成期末余额，留待以后抵减。

香菇凉 追问

2019-09-06 12:01

好的，谢谢老师

香菇凉 追问

2019-09-06 12:11

老师，我保存了之后，主表那里显示期末留抵的数据并没有加上480哦，只是进项减销项的数额

张艳老师 解答

2019-09-06 12:15

是的，您当期没有实际抵减，自然主表不带数了。

香菇凉 追问

2019-09-06 12:27

老师，我们公司是电力销售公司，产生销售都要缴纳印花税吗？

张艳老师 解答

2019-09-06 12:58

首先声明。老师没有接触过您的行业，我的理解是需要缴纳购销合同印花税的。建议您可以看一下您公司的税种信息核定表上是否核定了这个税目。或者咨询一下专管员，别因为老师不当的回复，影响您的工作。

香菇凉 追问

2019-09-06 13:01

明白了，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-09-06 13:02

您客气了，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！