请问外账其他应收款挂出纳头上金额较大，有什么办法减小？

.笑颜 追问

2019-09-06 14:19

是的，但已支付白条费用了。实际卡上没钱;，挂的虚数，请老师指导怎么平账？

答疑苏老师 解答

2019-09-06 14:22

你好 已支付了 就是 借 费用类科目   贷 其他应收款  但是这个费用不能税前扣除 因为是白条

.笑颜 追问

2019-09-06 14:30

账上挂的这个金额是历年的累计数，白条早己入了内账，现在己没有单据做费用类了。我是新接手的，发现这个挂的不合理想结平。

答疑苏老师 解答

2019-09-06 14:31

你好 那你就借 利润分配 贷 其他应收款

.笑颜 追问

2019-09-06 14:35

这样做是要交多少所得税吧？有十多万。

答疑苏老师 解答

2019-09-06 14:36

你好  这样做不需要缴纳所得税的 只是没有成本费用不能所得税税前扣除

.笑颜 追问

2019-09-06 14:39

老师我一下把十多万其他应收款冲平，税局查到我怎么回答。

答疑苏老师 解答

2019-09-06 14:40

你好 就说成本费用没有发票

.笑颜 追问

2019-09-06 14:45

老师借利润分配贷其他应收款，会影响负责表和利润表的钩稽关系的吧。

答疑苏老师 解答

2019-09-06 14:49

你好 是的 会影响的 或者你像老师前面说的 借成本费用 贷其他应收款  不过这个成本费用所得税汇算清缴的时候是需要调整的

.笑颜 追问

2019-09-06 14:52

谢谢老师耐心的解答

答疑苏老师 解答

2019-09-06 14:55

不客气 祝工作顺利哦