我们是小规模纳税人，上个月给客户开了一张发票，金额错了，客户要求重新开票，但是今天发票退回来发现已经无法作废了，我需要开红字发票，怎么操作呢？是航天金税盘

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2019-09-06 15:26

你开错的发票是专票还是普票，

－－追问

2019-09-06 15:32

老师，是普票。

辜老师解答

2019-09-06 15:36

普票直接开负数就可以了
1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码（后面会用到）；
2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个红字按钮
3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
4、系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，
5、确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了。