进出口企业(鞋业)公司,7月第一次出口,开的进项票60万,税额69026.52,出口237962元。 8月发现进项发票开错了所以把7月进项全开了红冲(8月没有进项也没有出口),但8月系统上出现叫上税的数字,是不是哪里填得不对?
韩
于2019-09-07 17:18 发布 1081次浏览



- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-09-07 21:38
同学,你发的都是7月份的申报表啊。哪里不对,你画一下圈。
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你7月申报表填写不对,7月不可以填写附表2第13-14行,这样才可以留抵。8月填写附表2第13和20行.只有这样才不产生应交税
2019-09-09 11:02:37

同学,你发的都是7月份的申报表啊。哪里不对,你画一下圈。
2019-09-07 21:38:32

这个肯定是要做出口退税申报的,应该是有出口退税的,但需要经过具体的数据计算。
2017-09-05 17:44:59

你好,应该是随带着检查
2019-07-12 19:22:08

你好,按换汇成本5-7.5计算,换汇成本公式=不含税进货价*(税率-退税率)/FOB价。
2020-05-21 15:16:05
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韩 追问
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