送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-08 13:05

您好
收到材料 未收到发票 先暂估入账
借 原材料 不含可抵扣进项税额
贷 应付账款-暂估应付账款

shelley 追问

2019-09-08 13:07

入账的时候只有入库单和送货单,没有报销单之类的可以吗?

bamboo老师 解答

2019-09-08 13:08

入账的时候只有入库单和送货单,没有报销单之类的可以

shelley 追问

2019-09-08 13:11

我们是月结供应商的货款都会压一个月对账,付款,供应商比较多,如果全都入暂估就不能细分到每一家了。能不能入账的时候就凭入库单和送货单,付款的时候写付款单附发票

shelley 追问

2019-09-08 13:12

凭入库单送货单挂应付账款

bamboo老师 解答

2019-09-08 13:15

暂估入账的时候也暂估到对应的供应商名下  比如
借 原材料
贷 应付账款-暂估甲
应付账款-暂估乙
这样子 然后收到发票后根据供应商分别红冲

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