我想请问一下,例如今年7月认证的专票,是不是可以自己勾选在那个月份抵扣?????

会计 追问

2019-09-08 16:22

第一个问题:例如我7月认证,但勾选在10月抵扣,那么申报是在7月的次月申报?还是勾选抵扣的10月次月申报??
第二个问题:如果这样有没有规定认证的发票多少天内可以抵扣,例如我今年7月认证的我想在勾选明年9月才抵扣行吗???????
第三个问题:如果认证了专票,次月没有申报,那么这认证的发票是不是作废了以后也不能抵扣啦?

苳苳老师 解答

2019-09-08 16:32

第一个月问题，进项发票抵扣分两步，1、先勾选，2、再确认，如果你只勾选没有确认，那么这个发票就不能抵扣，所以按照你上面的说的那样，在10月的次月申报
第二个问题，不行，认证期限超过了360天了，
第三个问题，只要认证了，抵扣就不受时间限制

会计 追问

2019-09-08 16:45

本人也是刚入门的小白,,
第一个问题:勾选是不是认证的意思???确认是不是确定抵扣那个月份的意思????
第二个问题:如果7月认证勾选10月抵扣,那么就要在10月的次月申报,,那么是不是只能抵扣10月份的销售税,不能抵扣7月的销售税??
第三个问题:不是认证了,次月没申报,就等于这发票以后不能用于抵扣吗??(另一个老师的说法)

苳苳老师 解答

2019-09-08 17:04

发票认证是勾选和确认同步的，因为指勾选未确认，那么勾选是可以撤销的，
第二个问题，是的，只能抵扣10月的销项税额
如果发票没有认证，那就不能抵扣，那么只要不超过360天就可以认证再抵扣

会计 追问

2019-09-08 17:14

老师有的同个问题两个老师(包括以前的提问),但发现对比几个老师你的答都是对的,

苳苳老师 解答

2019-09-08 17:17

这个跟个人的理解有关

会计 追问

2019-09-08 17:17

你的意思是这样吗.例如7月勾选确认7月,那么就要7月次月15号前申报,如果没有申报就相当于作废以后都不能抵扣的,如果7月勾选确认10月,那么就要10月次月15号前申报,如果没有申报就相当于作废以后都不能抵扣的,这个意思吗

苳苳老师 解答

2019-09-08 17:24

”例如7月勾选确认7月,那么就要7月次月15号前申报“这个是对的，“,如果没有申报就相当于作废以后都不能抵扣的”现在金三系统，如果没填要提示，因为认证了的数据都传到了税务局，申报的时候提示数据不一致“,如果7月勾选确认10月,那么就要10月次月15号前申报,如果没有申报就相当于作废以后都不能抵扣的”现在金三系统，如果没填要提示，因为认证了的数据都传到了税务局，申报的时候提示数据不一致

会计 追问

2019-09-08 17:36

老师再请你最后一个问题,谢谢你,采购合同或购销合同是不是有10页的附件清单就要盖10个完整的章,10页附件清单是只盖对方还是双方都要盖?????还有共10页附件清单要不要双方都要签名或者只签对方的名????

苳苳老师 解答

2019-09-08 17:45

这10页的清单如果在有页码和序号的前提下，可以双方都盖骑缝章，首页和尾页双方各再盖一个完整的章，一般签名都是在最后一页，不是每页都签

会计 追问

2019-09-08 18:01

是不是也可以每一页的附件清单也可以盖个完整的章,只盖对方就行???如果可以最后一页的附件清单要不要只要对方签名???如果要签名,是不是章要盖在签名上

苳苳老师 解答

2019-09-08 18:23

也可以每页都盖章，如果盖的话，双方都盖，还有最后一页如果要签名双方都签然后在签字处盖章