您好，咱们公司办了4个副盘金额为1360元，我填了增值税减免税申报明细表，增值税纳税申报表附列资料四（税额抵减情况表）都填了，还填了主表的23行，还是申报不成功，求助？

麦会计 追问

2019-09-08 16:46

这个月不需要缴税，有留抵税

麦会计 追问

2019-09-08 16:48

这个月的进项税比销项税多几万元

bamboo老师 解答

2019-09-08 16:50

进项大于销项 进项税额留抵 不能填本期实际抵扣金额跟主表23栏 要缴纳增值税的月份才能填

麦会计 追问

2019-09-08 16:56

请问一下，有没有时间限制

麦会计 追问

2019-09-08 16:57

比如说跨年了不让减免

bamboo老师 解答

2019-09-08 16:59

您先填附表四 减免税明细表本期发生额  不填这两个表3 4两列 以后实际抵扣的时候填3 4 列就好了

麦会计 追问

2019-09-08 17:01

感谢您

bamboo老师 解答

2019-09-08 17:02

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快