再问下，税控盘计算服务费不是可以全额抵减增值税的吗，那是不是申报的时候， 增值税纳税申报表附列资料四（税额抵减情况表） 和增值税减免税申报明细表两张表里本期发生额都需要填吗？

zhouye 追问

2019-11-07 12:31

我们货代是免税的，本身就都是留抵税额，不用交税，主表那里也还需要填吗？

徐阿富老师 解答

2019-11-07 13:13

你好，不抵扣就不填呢，不抵扣实际抵减额也不填

zhouye 追问

2019-11-07 13:53

好的，是就增值税减免税申报明细表里面填写下就好了对吗？

徐阿富老师 解答

2019-11-07 14:16

你好，二张附表都有填的，只是本期实际抵减额不填

zhouye 追问

2019-11-07 14:40

是这样子填写吗？主表不用填了对吧？

徐阿富老师 解答

2019-11-07 14:43

你好，没错，是这样填的，主表不填

zhouye 追问

2019-11-07 14:45

好的，谢谢了

徐阿富老师 解答

2019-11-07 14:47

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

zhouye 追问

2019-11-07 15:02

老师，我还想问下，这个是不是等下月的时候，这个金额在期初余额那里也还要填写上去？

徐阿富老师 解答

2019-11-07 15:10

对的，没有抵减掉的话，每个月申报都要这样填下

zhouye 追问

2019-11-07 15:14

如果跨年了呢？也要填吗？之前购买的时候好像都没填过

徐阿富老师 解答

2019-11-07 15:25

你好，是的跨年也要填的，一直填

zhouye 追问

2019-11-07 15:55

我们之前好像都没填过的，货代不是都免税的，应该不要紧吧？

徐阿富老师 解答

2019-11-07 15:56

你好，这个没关系，等于自动放弃了