老师，我公司18年多计提了增值税，所以应交税费就一直有余额，以前的账我不想管，但是19年7月份公司转为一般纳税人了，咱这个快帐软件没有“应交税费-应交增值税-进项税额”科目，快帐客服让我自己增加科目，但是要把应交税费结平，我不知道怎样才能结平

陌影＆ 追问

2019-09-09 16:52

老师，我按以前会计留的余额建的账套，但是银行流水交的增值税比他留的余额少交了366.97元，所以就一直留着余额366.97元，我接手以后没有产生余额，所以我还要弄清余额是哪里来的吗？

陌影＆ 追问

2019-09-09 16:53

这样不是要把以前会计的账要从头查一遍吗

答疑苏老师 解答

2019-09-09 16:54

你好 是的 如果是多计提的话 直接调整就可以了

陌影＆ 追问

2019-09-09 17:02

好吧，我查吧

陌影＆ 追问

2019-09-09 17:06

那么我不管余额可以吧。

陌影＆ 追问

2019-09-09 17:10

老师，是以前多计提了，怎样调整？

陌影＆ 追问

2019-09-09 17:21

老师，以前多计提的增值税应该怎样调整

答疑苏老师 解答

2019-09-09 17:25

你好 借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配