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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-09-09 16:29

这个需要看啥，你计提么，你说具体那个科目，应付职工薪酬社保么，还是啥

xue xue 追问

2019-09-09 16:37

其他应收款-代扣员工社保，应该是没有余额的吧老师

maize老师 解答

2019-09-09 16:41

这个要是交社保和你们扣员工社保是不是一个月，不是一个月就会有余额

xue xue 追问

2019-09-09 16:42

但是交社保和扣社保会冲抵呀，我们这里的这个科目会有差额，这不对是吗

maize老师 解答

2019-09-09 16:49

意思是冲掉还有差额？？？

xue xue 追问

2019-09-09 16:50

对的，当月付款之后，放入了管理和其他应付款-员工之后，我看他下个月发工资的时候冲减了社保，但是在其他应付款-员工社保里面还是有几百块钱，这么一个差额

maize老师 解答

2019-09-09 16:52

那是扣员工这个社保这个不对么？你去比对下看是啥情况

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相关问题讨论
这个需要看啥，你计提么，你说具体那个科目，应付职工薪酬社保么，还是啥
2019-09-09 16:29:09
你好，看应付职工薪酬-工资社保，其他应收款这些
2021-04-24 09:27:30
按下面这个做分录就可以
2019-04-11 15:37:58
你好，公积金科目与社保是平级的。
2020-07-08 10:45:04
应付职工薪酬－社会保险”科目。养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金，都计入此科目。 会计分录如下： 1、当期缴纳时账务处理 借：管理费用——住房公积金（注：单位承担的部分） 其他应收款——住房公积金（注：个人承担的部分） 贷：银行存款 2、发工资时，把单位代交的部分收回，从职工工资中扣回时账务处理 借：应付工资 贷：其他应收款——住房公积金 3、如果当期未缴纳 ①当期的账务处理 借：管理费用——住房公积金 贷：其他应付款——住房公积金 ②发工资时个人应交的部分照扣 借：应付工资 贷：其他应付款——住房公积金 4、企业以后期间缴纳企业代扣住房公积金部分的账务处理 借：其他应付款——住房公积金 贷：银行存款
2016-07-20 10:22:57
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