老师您好，社保跟公积金的的科目会有余额嘛？

xue xue 追问

2019-09-09 16:37

其他应收款-代扣员工社保，应该是没有余额的吧老师

maize老师 解答

2019-09-09 16:41

这个要是交社保和你们扣员工社保是不是一个月，不是一个月就会有余额

xue xue 追问

2019-09-09 16:42

但是交社保和扣社保会冲抵呀，我们这里的这个科目会有差额，这不对是吗

maize老师 解答

2019-09-09 16:49

意思是冲掉还有差额？？？

xue xue 追问

2019-09-09 16:50

对的，当月付款之后，放入了管理和其他应付款-员工之后，我看他下个月发工资的时候冲减了社保，但是在其他应付款-员工社保里面还是有几百块钱，这么一个差额

maize老师 解答

2019-09-09 16:52

那是扣员工这个社保这个不对么？你去比对下看是啥情况