上个月做了不开发票的销售收入报的增值税，本月开票后，怎么做报税处理？

WQ-L 追问

2019-09-10 09:48

做账少计提一张专票的税金，我已经结账上报公司总部报表了，不好返账修改了。为了账面税金平衡，该专票可不可以留到下个月我红冲调账后再认证啊？还是要这个月认证抵扣，那本月账面计提税金和报税申报抵扣就不一致了～

老江老师 解答

2019-09-10 10:31

这个月认证没？如果还未认证，咱可以“假装没收到呢”

WQ-L 追问

2019-09-10 12:45

我已经入账了，入了含税金额，没有计提税金(´;︵;`)

WQ-L 追问

2019-09-10 12:48

就是错当普票做账了，做发票勾选认证发现税金和账上不符，才知道有一张专票做账没计提税金～

老江老师 解答

2019-09-10 13:12

哦，这个月不动了，下个月认证，然后做差错更正

WQ-L 追问

2019-09-10 14:00

好的，谢谢！

老江老师 解答

2019-09-10 14:08

不客气
祝工作愉快 ！