企业去年损益最后结转是到本年利润去了，然后系统自动到未分配利润去，但今年本年利润的年初数为什么还有余额？今年未分配利润年初数没有数额？

Miner 追问

2019-09-10 08:59

有余额 为什么这样呢？不是应该结转到未分配利润的吗？

bamboo老师 解答

2019-09-10 09:02

是没有做一份分录
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润

Miner 追问

2019-09-10 16:16

那我今年需要帮她调一下吗？

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:18

您可以把去年的余额做一笔这样的分录

Miner 追问

2019-09-10 16:22

去年已结账，今年年初她已经做了这样一笔分录了，所以才会产生本年利润年初有余额的情况

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:23

如果今年年初已经做了分录 那您不需要再做了 已经补做了