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做账少计提一张专票的税金，我已经结账上报公司总部报表了，不好返账修改了。为了账面税金平衡，该专票可不可以留到下个月我红冲调账后再认证啊？还是要这个月认证抵扣，那本月账面计提税金和报税申报抵扣就不一致了～
WQ-L
于2019-09-10 09:45 发布 682次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-09-10 09:46
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房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 ，计提与 问
借：税金及附加 贷：应交税费-应交房产税等 借：应交税费-应交房产税等 贷：银行存款 答
老师，子公司的费用，发票也是开给子公司的，但是母公 问
你好是的，最好是做这个协议。这样才是规范的做法。 答
A公司是一运营管理公司，主要业务：负责给一条商业街 问
你好，这是一年的，需要分期确认收入，计提增值税 答
2024.12月末应交税费-未交增值税 有借方余额，到 问
补计提已经交忘记计提的增值税 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 答
老师，年会分摊费用可以不开票入账吗？ 问
你好不可以的，没有发票不可以扣除，可以入账没问题 答
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