老师们好，我7月进项勾选了2次，但是增值税申报时在进项中只填了第1次勾选的数字，昨天才发现，由于已经跨月了，无法在系统里更正申报，由于第2次勾选的数字很大，我该如何处理才能保留我的进项税金？

兰色的天空 追问

2019-09-10 14:40

不能修改

郭老师 解答

2019-09-10 14:44

那就没法修改的
可以问你税务局怎么解决
有的会告诉你重新开

兰色的天空 追问

2019-09-10 14:47

老师，如果让销货方开红字发票，能不能把这个这个进项税金保住

郭老师 解答

2019-09-10 14:48

什么意思？
八月份所属期的正常抵扣不影响的

兰色的天空 追问

2019-09-10 14:54

我的意思是，第2次7月勾选认证没申报的进项能不能在9月份让销货方开红字发票全部红冲掉，再重新开。

郭老师 解答

2019-09-10 14:57

可以
你税务局认可就行

兰色的天空 追问

2019-09-10 14:59

但是这样在申报时要填写进项税额转出，怎么办？

郭老师 解答

2019-09-10 15:01

在这个月填写进项之后然后转出

兰色的天空 追问

2019-09-10 15:21

老师，我是上海这边的，能这样操作吗

郭老师 解答

2019-09-10 15:22

你可以试下的
不可以的去大厅补

兰色的天空 追问

2019-09-11 12:00

老师你好，今天税务老师打电话来说，让销货方这个月开红冲，下月申报时不用做进项转出，但是今天销货方在系统里开票时提示说蓝字发票有认证记录，不允许开具信息表

兰色的天空 追问

2019-09-11 12:00

现在该怎么处理

郭老师 解答

2019-09-11 12:20

你认证了你开红字信息表

兰色的天空 追问

2019-09-11 12:31

虽然我已经认证了，但是我实际没有抵扣呀，如果我开红字信息表会不会产生进项税额转出呢？

郭老师 解答

2019-09-11 12:33

那也得你开
你认证了就要抵扣，开负数就要购买方

兰色的天空 追问

2019-09-11 12:34

没有别的办法吗？

兰色的天空 追问

2019-09-11 12:36

有没有别的办法把进项认证撤销重新再勾选认证，或者是把7月份的申报更正一下，把正确的进项填进去？

郭老师 解答

2019-09-11 12:38

你好，已经确认勾选了没法撤销了，

兰色的天空 追问

2019-09-11 14:26

现在是销货方开不出来红字信息表，我方作为购买方可以开红字信息表，如果我方开红字信息表出来，再让销货方开正数发票给我，那我9月申报时会不会由于我开了红字信息表要我进项税额转出（毕竟这些进项发票我只是认证勾选了又没有抵扣，如果要把这部分没有享受的进项转出来我是就太亏了）。

郭老师 解答

2019-09-11 14:30

不管你开了红字信息表还是他开都会需要进项转出
然后给你开正数发票不再勾选，不会让你进项转出