上个月的车票进项税额未在表二第十栏填列怎么处理呢，填在了其他里面

玲玲 追问

2019-09-10 16:04

第十栏可以不填对吧

玲玲 追问

2019-09-10 16:04

为什么附表的数总是带不到主表呢

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:04

8B跟10栏一起填写 但是10栏不计入进项税额 只做统计

玲玲 追问

2019-09-10 16:07

？？

玲玲 追问

2019-09-10 16:08

我上个月是第十栏没填数

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:08

8B这个栏次您填写了么

玲玲 追问

2019-09-10 16:33

填了，就第十栏没填

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:36

把您附表二跟主表截图看看

玲玲 追问

2019-09-10 16:43

这个

玲玲 追问

2019-09-10 16:43

上个月的这是

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:46

上个月的 只是附表二10栏没有填写 这个月补填就好了 这个栏次填了 不计入总的进项税额  只是统计

玲玲 追问

2019-09-10 16:47

怎么补贴，就是这个月的加上个月的填到第十栏吗

玲玲 追问

2019-09-10 16:48

可以不填吗？这个月刚报完

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:49

是的 这个月的加上上个月  这样如果已经申报了 下个月补进去也可以 最好填入

玲玲 追问

2019-09-10 16:50

那就下个月不上吧，还用填明补得几月份的吗

玲玲 追问

2019-09-10 16:50

填这个有什么用呢

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:51

不用填明补得几月份的 只要跟旅客运输发生的数据一致就好了

玲玲 追问

2019-09-10 16:52

那个金额是必填的吗？因为有的是汽车票，有的是火车票

bamboo老师 解答

2019-09-10 16:53

您做分录的时候应该差旅费有这部分金额的 应该也要填入