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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-03-03 09:05

因为我们的质保金都是别人打给我们，然后我们再打给其他公司的。。基本都是一进一出的账，相当于正常的应该是2个一进一出算是一次完整的质保金，但是我之前那个会计是吧质保金全放在一个科目下面的，也就是半次一进一出，然后质保金如果没退回就不会在账面上显示。 
但是设置2个科目又特别容易混淆，这个质保金记录是出纳一直记着的，哪次没退回来之类的，我是要重新设一个科目么？

邹老师 解答

2016-03-03 10:40

借；银行存款    贷；其他应付款
借；其他应付款   贷；银行存款

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因为我们的质保金都是别人打给我们，然后我们再打给其他公司的。。基本都是一进一出的账，相当于正常的应该是2个一进一出算是一次完整的质保金，但是我之前那个会计是吧质保金全放在一个科目下面的，也就是半次一进一出，然后质保金如果没退回就不会在账面上显示。 但是设置2个科目又特别容易混淆，这个质保金记录是出纳一直记着的，哪次没退回来之类的，我是要重新设一个科目么？
2016-03-03 09:05:33
你好，是收到还是支付
2017-01-14 16:57:41
借现金 贷其他应付款 然后支付的时候借其他应收款 贷现金
2018-12-25 12:30:28
这个用其他应付款-质保金做账就好了
2021-06-08 22:19:37
你好，同学。看了你的分录，处理对的。
2019-10-07 15:44:34
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