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苳苳老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-09-10 16:04

你好！你是手动结转的还是自动结转的

JOJO 追问

2019-09-10 16:08

自动

苳苳老师 解答

2019-09-10 16:10

你把这个结转分录删除重新结转一次呢

JOJO 追问

2019-09-10 16:12

还是一样，不平

苳苳老师 解答

2019-09-10 16:14

应该是哪里错了，因为结转都是根据损益类科目结转的，还有结转后有些明细存在借贷都有数据的这种情况吗？

JOJO 追问

2019-09-10 16:54

现在我也找不到原因哪里错了，金额还是结转不过来

苳苳老师 解答

2019-09-10 17:08

你的意思的有一部分金额没有结转到，这样可以手动结转，或者你去结转设置那里看看是不是有需要结转的科目没有纳入到自动结转

JOJO 追问

2019-09-10 17:12

这个科目1号到30号我都有涉及到，就唯独29号没结转过来

苳苳老师 解答

2019-09-10 17:15

你看下你29号凭证是什么内容，是不是没有纳入自动结转

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