送心意

鞠老师

职称,中级会计师,初级会计师

2019-09-10 16:08

是不是有计提出来的应付股利还没支付给股东

화이팅! 追问

2019-09-10 16:08

没有

화이팅! 追问

2019-09-10 16:12

没有计提,我现在也不知道啥原因,就没办法找

鞠老师 解答

2019-09-10 16:13

这样的话,对不上肯定不对,你看看是不是账做错了,或者公式编错了,特别看看当期做账有没有以前未用过的会计科目

화이팅! 追问

2019-09-10 16:14

那这个可以调一下吗

鞠老师 解答

2019-09-10 16:15

不行把,要找出公式哪里不对或者做账那个科目做错了,资产负债表平了吗

화이팅! 追问

2019-09-10 16:16

平的

鞠老师 解答

2019-09-10 16:17

你可以看看,这俩数差多少,看看账上有没有这么个数,

화이팅! 追问

2019-09-10 16:20

元月份的资产负债表上期末余额未分配利润+年初余额的问分配利润=利润表上的累计折旧净利润

화이팅! 追问

2019-09-10 16:22

我现在元月份上的报表就是未分配利润起初+期末=利润表上的了本年累计净利润

화이팅! 追问

2019-09-10 16:22

这样对着没?

鞠老师 解答

2019-09-10 16:22

你看一下账上的利润分配这个科目有没有余额,如果有余额的话,资产负债表的未分配利润应该大于利润表的净利润,正好差这个数

화이팅! 追问

2019-09-10 16:24

有的

화이팅! 追问

2019-09-10 16:25

但是我的利润表大于资产负债表

鞠老师 解答

2019-09-10 16:26

有的话,你看看利润表加上利润分配的余额等不等资产负债表

鞠老师 解答

2019-09-10 16:27

是不是有期初亏损?

화이팅! 追问

2019-09-10 16:46

老师,我4月份的报表利润表上多着1000元,这个1000正好是结转的营业外收入_增值税减免税

鞠老师 解答

2019-09-10 16:50

你看看资产负债表里的未分配利润的公式是不是少算这个1000了

화이팅! 追问

2019-09-10 16:51

公式没错呀

鞠老师 解答

2019-09-10 16:53

利润表上没计算两遍这个1000?再没有别的1000?能想到的情况就这些了,你再仔细找找

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利润表净利润对应账面什么金额
2021-04-12 12:59:55
同学,你好 你是遇到什么问题啦?
2024-02-07 18:55:07
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
上述说法完全正确,是这样的。
2020-08-02 14:49:09
我算的并不等于啊,也没提过盈余公积,是什么原因呢
2020-10-19 15:09:37
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