老师 ，客户转给个人的款项，但是没有开票进来，一直做的其他应付款处理有没有社么影响

热心网友小侯????미장 追问

2019-09-10 17:54

实际是货款 或者材料 还有劳务

热心网友小侯????미장 追问

2019-09-10 17:55

这种到底是最好不走公户转出去 还是一直就挂账呢？

meizi老师 解答

2019-09-10 17:56

你好  那收入的话你要挂 借其他应付款贷主营业务收入 应交税费 这个不能一直挂着 是收入 不交税会有滞纳金的

热心网友小侯????미장 追问

2019-09-10 17:57

不是收入 是费用成本这些，打出去的款

meizi老师 解答

2019-09-10 18:02

你好   你支付出去的款的话 你要转到费用成本里面去    后期确实不会开票进来的话  借费用贷其他应付款 冲掉 不然你其他应付款因为没发票一直挂着 你不做成本费用 会金额越来越大 也会影响你报表金额的

热心网友小侯????미장 追问

2019-09-10 18:03

可是无票也可以入费用吗，

meizi老师 解答

2019-09-10 18:07

你好  你实际发生了是可以入账 只是税局不认可 你们在汇算企业所得税要调增处理才行的

热心网友小侯????미장 追问

2019-09-10 18:40

意思如果直接做管理费用，汇算的时候就会一起做调增项对吧

meizi老师 解答

2019-09-10 18:48

嗯 是的   你做账要有凭据做附件就行

热心网友小侯????미장 追问

2019-09-11 11:11

那没有票据的不等于还是不能作为成本费用吗

meizi老师 解答

2019-09-11 11:18

你好    你可以正常做费用成本  季度预缴企业所得税 汇算你调增处理就行了