借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 这个分录中的贷方数据怎么取数，因为平时合同成本下还有明细科目

太阳太远 追问

2019-09-10 21:52

平时，我是这样做的
借：工程施工-合同成本-材料费/人工费/机械费
贷：原材料等
就是合同成本下设了明细科目

太阳太远 追问

2019-09-10 21:52

不用下设明细科目吗

庄老师 解答

2019-09-10 21:54

是的，要这样设置明细，

太阳太远 追问

2019-09-10 21:56

可是，当工程结算和工程施工对冲时候，冲工程施工明细科目哪个啊（材料，人工还是机械费）

庄老师 解答

2019-09-10 22:08

你好，全部的明细科目都要结转掉，

太阳太远 追问

2019-09-10 22:09

怎么结转

庄老师 解答

2019-09-10 22:24

你好，全部明细结转到贷方科目

太阳太远 追问

2019-09-10 22:28

什么时候结转啊，是每次开发票都结转。还是工程彻底完工

庄老师 解答

2019-09-10 22:32

你好，工程完工后，工程结算和工程施工对冲，