老师，想问下，如果是老板拿9000块发票回来报销，我是用公司现金账户给转账给老板，这个分录怎么做的？如果是公账有9000块钱，我是不是直接转9000块给老板私人账户，这个分录怎么做的？还是说我先把公账的钱转成公司现金账户，再转给老板？不知道怎么处理才是合规的，烦请老师指导，谢谢。

虚竹 追问

2019-09-11 14:44

那对公账户转账给老板的账户，备注是什么？

郭老师 解答

2019-09-11 14:46

你好，备注报销xx费用，

虚竹 追问

2019-09-11 14:50

如果是对公户转账给老板，老板拿发票回来报销，收到发票是不是做一次分录？对公转账给老板，再做一次分录？这样流程做完了吗？这两次分录怎么写的？

郭老师 解答

2019-09-11 14:52

借其供应收款贷银存
借费用贷其他应收款

虚竹 追问

2019-09-11 14:54

老师，我还是新手，麻烦解释下，其他几个问题，谢谢

虚竹 追问

2019-09-11 14:56

那我做账的时候，有老板给的发票，还有转账给老板的银行电子回单，还有报销单，这几个放在一起的话，这个还需要做两次分录吗？还是做一次分录就可以了？

郭老师 解答

2019-09-11 15:01

先给钱还是先给的发票

虚竹 追问

2019-09-11 15:19

我现在是拿到发票和银行电子回单，才开始做账，这个怎么做？

郭老师 解答

2019-09-11 15:20

先给的钱还是发票到了才支付的

虚竹 追问

2019-09-11 15:21

那要是先给钱老板呢？或者先拿到发票后付款呢？这两个情况都会遇到的，还有如果是员工来报销也是这样处理吗？

郭老师 解答

2019-09-11 15:29

这两种情况都告诉你了，第一种，如果是先给钱借其他应收款贷银行存款，如果先把给发票借xx费用贷，其他应付款你看上面翻录。