老师好！请问支付代理记账公司代办费定金1万元入哪个科目呀 应该怎么做分录呢

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:41

老师 那代理公司把这项目都办完了，要支付尾款给代理公司，那其他应收款要怎么冲销呀？是不是借：管理费用  贷：其他应收款呀

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2016-03-03 14:42

加起来 一张160元

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:49

哦哦好的！老师，我还有个问题，就是外账其他应收款太多，可以调部分到长期待摊费用吗？如果可以怎么做分录呀？后面又要怎么去摊费用呢

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:54

因公司现在要增资改股，其他应收款太大（三百多万） 过不了，要我把这调小些，老师请问要怎么调才行呀

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:56

费用票？像飞机票、租金票、加油费用...那些都可以冲其他应收吗

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2016-03-03 15:00

哦哦 明白！可是三百多万那么多，我可不可以先放在长期待摊那，然后有费用票就每月冲一些这样行吗？

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2016-03-03 15:07

转入预付哦？三百多万？ 老师请问以后用什么来冲预付呀？因为这是老板的投资款，进了公户后又把这钱转到他自己私户的，所以一直挂在其他应收款里的哦

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:24

哦哦，那公司现在都是亏的，没有收入的，这么大的数要什么时候才能冲平，老师，用现金冲的，其实可以不用按实际做每月用现金来冲预付是吧 可以这样的吧？

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:26

不过按理是不能这样对吧

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2016-03-03 15:35

老师你另误会了哦，没有呢，所以才请教老师呢！

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:54

哦哦，好的 ，那我这个月把放在待摊的更正过来，然后重新把其他应收放在预付里，感谢老师这么耐心的解说！

邹老师 解答

2016-03-03 14:35

借；其他应收款     贷；银行存款

邹老师 解答

2016-03-03 14:39

是几十张几千元还是每张几千元

邹老师 解答

2016-03-03 14:41

借；管理费用   贷：其他应收款   银行存款（尾款）

邹老师 解答

2016-03-03 14:44

那一般直接计入管理费用科目核算

邹老师 解答

2016-03-03 14:51

你得人家给你开了大金额的费用票才可以计入长期待摊

邹老师 解答

2016-03-03 14:55

要不收回来，要不取得费用票冲销掉

邹老师 解答

2016-03-03 14:57

一般需要与付出去的款项公司名称要对应
不是什么票都可以

邹老师 解答

2016-03-03 15:03

你要取得发票才可以计入长期待摊啊
你可以转入预付

邹老师 解答

2016-03-03 15:13

你可以后面慢慢把预付通过现金收回来

邹老师 解答

2016-03-03 15:28

你有什么好的办法，能让其他应收款一下子减少那么多？

邹老师 解答

2016-03-03 15:37

我目前能想到的办法是先挂预付过渡一下