老师，在我以前的那个会计没有设置应收账款科目，没有根据银行流水来做账，我接手的这个月收到了几笔款都是前期的应收款，当时她做的时候直接做到银行存款里了，那我现在这几笔款要怎么入账

商务小杨 追问

2019-09-11 16:20

就是不要管这几笔收款还有付款就可以了么

郭老师 解答

2019-09-11 16:25

你好，可以的，

商务小杨 追问

2019-09-11 17:07

老师，计提印花税的分录怎么做

商务小杨 追问

2019-09-11 17:07

我用金蝶软件，负债下呢应交税费里没有印花税是要入到哪里

郭老师 解答

2019-09-11 17:09

借税金及附加贷银存

商务小杨 追问

2019-09-12 15:40

老师，如果我的分录是借库存商品进项贷利润分配，会不会影响到资产负债表

郭老师 解答

2019-09-12 15:44

影响的
这两个科目分别增加
库存商品在存货里面的

商务小杨 追问

2019-09-12 15:47

好呢，那银行存款之前没有收到做了收款，现在收到不做账 ，我这个银行流水就对不上了啊

郭老师 解答

2019-09-12 15:54

那不对
之前收了实际没收到的才对不上