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徐莲
于2016-03-03 15:12 发布 950次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-03-03 16:38
我上个月是暂估的43万,并且货上个月已经全部销售了,已经按暂估结转了成本和本年利润,我这个月只收到5万的发票,那我结转成本和利润的这个怎么处理
徐莲 追问
2016-03-03 16:49
我冲了5万,继续暂估了38万,但是之前结转成本和利润的不用冲吗,如果要冲又是怎么冲的
2016-03-03 17:36
那我实际成本和暂估成本有差额,利润也会有差额啦
邹老师 解答
2016-03-03 15:14
全额把上个月月末暂估的冲回,然后根据发票入账
2016-03-03 16:39
你需要再做暂估
2016-03-03 16:50
不需要冲 冲的话,还要暂估做什么
2016-03-03 18:29
因为有暂估,会出现这个问题,如果你要调整,你就需要知道有多少材料计入了在产品,产成品,销售了多少,来推算需要调整的金额,工作量特别大
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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