送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-03 16:38

我上个月是暂估的43万,并且货上个月已经全部销售了,已经按暂估结转了成本和本年利润,我这个月只收到5万的发票,那我结转成本和利润的这个怎么处理

徐莲 追问

2016-03-03 16:49

我冲了5万,继续暂估了38万,但是之前结转成本和利润的不用冲吗,如果要冲又是怎么冲的

徐莲 追问

2016-03-03 17:36

那我实际成本和暂估成本有差额,利润也会有差额啦

邹老师 解答

2016-03-03 15:14

全额把上个月月末暂估的冲回,然后根据发票入账

邹老师 解答

2016-03-03 16:39

你需要再做暂估

邹老师 解答

2016-03-03 16:50

不需要冲 
冲的话,还要暂估做什么

邹老师 解答

2016-03-03 18:29

因为有暂估,会出现这个问题,如果你要调整,你就需要知道有多少材料计入了在产品,产成品,销售了多少,来推算需要调整的金额,工作量特别大

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