税控盘服务费，借，管理费~办公费，应交税费~增值税~进项税，贷银行存款，对吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-09-11 17:23

你好，是这样做分录
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。

随便追问

2019-09-11 17:28

我收到的是增值税专用发票

随便追问

2019-09-11 17:30

价税合计是280，6％的专票

邹老师解答

2019-09-11 17:34

你好，这个发票不需要认证，就可以全额抵扣的

随便追问

2019-09-11 18:13

那我已经抵扣了怎么办

邹老师解答

2019-09-11 18:43

你好，已经认证了就只能抵扣票面税额，就无法全额抵扣了

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