我们1月份开的发票客户不收，2月份退回，我们在2月份开了红字发票。同时2月份我们又开了冲掉的金额新发票给客户。请问这个红发票要怎么做账？红字票和补开的新发票怎么处理账务？

因去年11月开的发票没给对方单位，我方已经做账。能否冲红字发票，重开。那账务如何处理

答： 你好，可以从红冲的呢，发票重开，直接做账做一笔负数和正数

我们1月份开的发票客户不收，2月份退回，我们在2月份开了红字发票。同时2月份我们又开了冲掉的金额新发票给客户。请问这个红发票要怎么做账？红字票和补开的新发票怎么处理账务？

答： 退回的发票是因为客户改了银行账号，发票信息不对，客户拒收。我们更正后，2月份开了红字发票又马上补开了同样金额的新发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，开的红字发票怎么做账

答： 您好 做跟蓝字发票相同的红字分录 您开具蓝字发票分录怎么写的？