这个问题上次有问过 但是现在我发现上个月是不是负数的发票也要抵扣？ （红字发票重开的蓝字发票认证后）

猪乐 追问

2019-09-11 18:21

可是7月我已抵扣  8月又把重开的蓝字发票又认证了  现在我在申报表里看出这个税额还在  这个怎么处理？是不是这个申报表我要手动改？

meizi老师 解答

2019-09-11 18:25

你好 你7月抵扣的是正常蓝字的 才可以抵扣的 你红字抵扣不了的   是的你要改下才行额

猪乐 追问

2019-09-11 18:25

是不是在申报表里的进项税额转出那里要填写红字发票的税额？如果是 是填正数还是负数？

meizi老师 解答

2019-09-11 18:26

嗯 是的 你抵扣了要转出才行 然后账上要做转出分录   填写正数

猪乐 追问

2019-09-11 18:29

是不是只有进项税额转出的那里填了之后  其他还和以前一样？

meizi老师 解答

2019-09-11 18:31

嗯 是的   你要做转出 然后申报就行

猪乐 追问

2019-09-11 18:35

是不是  红字专用发票信息表注明的进项税额   这个也要填写？金额也是一样？

meizi老师 解答

2019-09-11 18:48

你填写红字信息表之后填写对应的进项税转出金额就行了 其他的等着红字发票来了你做红冲分录就行了 在根据正确的蓝字发票认证抵扣  做分录就行了

猪乐 追问

2019-09-11 18:49

可是我填了之后申报  系统跳出来的这个要填

meizi老师 解答

2019-09-11 18:50

那你看提示什么什么  提示你填写对应栏次 的 你跟着提示填写试试

猪乐 追问

2019-09-11 18:51

问题是这个写了就是直接申报的  我不知道写对没有

meizi老师 解答

2019-09-11 18:53

因为正常是红字发票不能认证的 ， 你先申报 按提示报  到时核对下你的应纳税额 是不是正确的 正确的就报