对方要提供13个点的专票，我方提供的是税务局代开的3个点个专票。请问这种情况下，因此需要补对方财务多少费用差额？是补足另外的10个点吗？谢谢

会计学堂 追问

2019-09-12 10:13

可对方说不是，有利差及税差

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:13

您开具的3%发票金额是跟13%发票价税合计金额一致的么

会计学堂 追问

2019-09-12 10:28

金额是一致的

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:28

税差是有的 利差怎么说？

会计学堂 追问

2019-09-12 10:31

如果要开28240元13个点专票，我开过去是3个点专票，需补多少费用对方，麻烦了，谢谢

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:34

13%税率销项=28240/1.13*0.13=3248.85
3%征收率税款=28240/1.03*0.03=822.52
增值税差额=3248.85-822.52=2426.33
附加税差额=2426.33*0.12=291.16
正常的话 退给对方2426.33+291.16=2717.49 就差不多了

会计学堂 追问

2019-09-12 10:47

对方的算法是说，我们过去3个点的票和13点的票，成本上不一致还要多补2400多元。

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:49

晕 对方成本增加了 少缴纳企业所得税 还让您补？

会计学堂 追问

2019-09-12 11:33

刚和对方沟通，对方说税利不能混，利润这块相应减少2400多必须补，要不重开13个点票。晕

bamboo老师 解答

2019-09-12 11:35

您把税款都补了 还差在哪里利润啊 
如果13%的发票 成本28240/1.13=24991.15
现在3%的发票  成本=28240/1.03-2426.33=24991.15