送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-09-12 11:14

你好,有所得税,附加税应纳税额就需要计提的,还有工资也要计提

九离 追问

2019-09-12 11:14

水电费呢

九离 追问

2019-09-12 11:15

固定资产和摊销呢

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:15

水电费,固定资产和摊销不需要计提

九离 追问

2019-09-12 11:17

我缴纳的是上个月的水电费诶

九离 追问

2019-09-12 11:17

那我这个月不得计提下个月的吗

九离 追问

2019-09-12 11:17

固定资产不得计提折旧吗

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:18

水电费,固定资产和摊销不需要计提,直接做费用

九离 追问

2019-09-12 11:19

那之前的会计计提了我现在该怎么做

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:20

把计提冲掉就可以了

九离 追问

2019-09-12 11:21

那固定资产不用借管理费用贷累积折旧吗

九离 追问

2019-09-12 11:23

而且计提怎么冲,之前每个月都计提了,还是手工帐

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:24

那你就以后不要计提就可以了,这个月就不要改了

九离 追问

2019-09-12 11:25

那到月底不就不对吗,之前的计提怎么办呢,很实际也相差啊

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:26

你计提了,这个月就全部冲掉,以后不要计提

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:27

水电费直接 做 借管理费用  贷银行存款

不需要计提的

九离 追问

2019-09-12 11:27

那怎么冲啊

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:28

你怎么计提就怎么冲

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:28

你之前计提的分录是怎么样的,你做反分录

九离 追问

2019-09-12 11:33

之前的会计是上个月计提的,下个月实际缴纳时冲掉了,但是计提多了怎么办

紫藤老师 解答

2019-09-12 11:34

那你做反分录就可以了

九离 追问

2019-09-12 11:35

好的,谢谢老师

紫藤老师 解答

2019-09-12 18:18

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦

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