老师，麻烦问下资产负债表不平，差了那个印花税是怎么回事

商务小杨 追问

2019-09-12 11:43

我照片发不过去

商务小杨 追问

2019-09-12 11:44

分录是借税金及附加印花税，贷应交税费印花税

bamboo老师 解答

2019-09-12 11:45

税金及附加这个科目有没有结转到本年利润

商务小杨 追问

2019-09-12 11:46

在金蝶软件里这个要怎么结转呢

bamboo老师 解答

2019-09-12 11:47

您管理费用是怎么结转的？

商务小杨 追问

2019-09-12 11:48

有个结转损益呢，直接点了就自动结转了

bamboo老师 解答

2019-09-12 11:50

那要增加结转损益科目 您不会自己增加的话 就录入一份分录
借：本年利润
贷：税金及附加

商务小杨 追问

2019-09-12 11:59

这步结转损益里已经有了

bamboo老师 解答

2019-09-12 12:01

那您怎么会差印花税的金额？
科目余额表想想办法给看看

商务小杨 追问

2019-09-12 12:10

我们是进项大于销项，我做了个结转分录，借应交税费应交增值税销项税，应交税费转出未交增值税，贷应交税费，应交进项税，会不会是这个的影响

bamboo老师 解答

2019-09-12 12:14

您分录是平的 都在应交税费科目下 应该不是这个原因

商务小杨 追问

2019-09-12 12:21

就是我做的结转分录这步是对的么

bamboo老师 解答

2019-09-12 12:32

如果进项大于销项
借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税

商务小杨 追问

2019-09-12 12:37

就是我少做了一步转出未交增值税噶

bamboo老师 解答

2019-09-12 12:39

在一个会计科目中 不会影响到资产负债表不平

商务小杨 追问

2019-09-12 13:40

现在改了哈公式，资产负债表不平的金额是那个留抵税了，又是哪里没做对么

bamboo老师 解答

2019-09-12 13:41

能不能想办法把科目余额表给看看啊 这样说的话 不好判断

商务小杨 追问

2019-09-12 13:51

我也不知道为什么图片就是发不过去啊，显示上传中，然后就什么都没有了

bamboo老师 解答

2019-09-12 14:06

您用手机跟电脑分别试试 我发的您可以看见么