外贸企业，所有业务都是外销，进项有租金，租金是不是也要设置为不抵扣

梁S???? 追问

2019-09-12 14:49

没有内销的，那就是以后把所有的进项都认证，设为不抵扣是吗

朴老师 解答

2019-09-12 14:55

直接认证后转出就可以了

梁S???? 追问

2019-09-12 14:57

那7月的时候，认证了发票，8月对方告诉我开错了过来，那处理方式是不是和平常的内销一样

朴老师 解答

2019-09-12 14:58

是的，其实你直接要普票就可以了

梁S???? 追问

2019-09-12 15:27

一般纳税人也可以拿普票！那现在我朋友连续几个月都没设置为“不抵扣”，那可以在今个月一笔把留底税，进项转出吗

朴老师 解答

2019-09-12 15:29

一般纳税人可以收普票的呀，收到专票不能抵扣也可以进项转出

梁S???? 追问

2019-09-12 16:16

那现在7月收了进项，8月做了红冲，还没收到正确的，那这8月的红冲票也要设置为不抵扣吗

朴老师 解答

2019-09-12 16:16

是的，等你收到正确的再设置

梁S???? 追问

2019-09-12 16:19

那现在8月做了红冲的进项转出导致应纳税额有数哦，难道要纳税？

朴老师 解答

2019-09-12 16:24

你报税之后在做就可以了

梁S???? 追问

2019-09-12 16:26

不明白，能否详细说明白一些

朴老师 解答

2019-09-12 16:29

就是你报税之后再红冲就可以了

梁S???? 追问

2019-09-12 16:31

问题上个月已经操作了红冲了，那是不是只能交税？

朴老师 解答

2019-09-12 16:34

要不你就申请延期缴税，看看税局同意不

梁S???? 追问

2019-09-12 16:49

不好意思，我真的是问题宝宝来的！今个月如果交了税，那下个月正确的蓝字发票回来，我又设置为不抵扣，那这税不是白交了吗？还是我可以抵扣，然后申请退税

朴老师 解答

2019-09-12 16:52

你来了发票之后是专票的可以退税的不能抵扣的，要转出，国家不可能给你抵扣了进项还要再给你退税