朴老师
职称： 会计师
2019-09-12 16:22
你好，是的，可以计入管理费用办公费 答
您好，是的，要按税负计算的话，要把这个未开票收入考虑上 答
你好，中国人民银行官网的中间牌价 答
你好，资本化的研发支出 借：研发支出—资本化支出，贷：银行存款等科目 需要结转到资产负债表的无形资产 借：无形资产，贷：研发支出—资本化支出 答
您好，不是可以退，是可以不用汇算清缴 答
外销发票开错了备注中的报关地，然后税报好了跨月了，老师应该怎么处理
答： 你好，已经报关了就很难改了。 如果没有报关的话可以作废重开。
外销发票开错了备注中的报关地，然后税已经报出来，应该怎么处理？
答： 经外销发票开错了跨月的如何处理 由购货方认证的 增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具 负数发票的,由购货方申请开具负数发票. 因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字 增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理. 购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理. 由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息. 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，上个月开的一张外销发票开错了，怎么办
答： 你好，这个月开具负数发票冲销
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