工厂之前都没有做三大报表，现在要开始做，期初数怎么填？

邹清容 追问

2019-09-12 20:16

如果我要做8月的三大报表，那我要填的期初数就是7月末的实际数据？

吴少琴老师 解答

2019-09-12 20:18

那我要填的期初数就是7月末的实际数据？
是的

邹清容 追问

2019-09-12 20:19

那固定资产折旧怎么做？固定资产都是几年前买的了

吴少琴老师 解答

2019-09-12 20:23

从你购买之日起次月按直线法计提折旧

邹清容 追问

2019-09-12 20:26

厂房租金是年中付完一年的费用，这要怎么分摊？

吴少琴老师 解答

2019-09-12 20:27

借预付账款贷银行存款 借管理费用或制造费用  贷预付账款

邹清容 追问

2019-09-12 20:32

如租金一年是12000，那每月分摊就是：借管理费用（制造费用）1000  贷预付账款1000

吴少琴老师 解答

2019-09-12 21:11

那每月分摊就是：借管理费用（制造费用）1000 贷预付账款1000
是的

邹清容 追问

2019-09-12 21:12

好的，谢谢老师

吴少琴老师 解答

2019-09-12 21:16

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