有一张进项发票作废了，但是我们认证掉了，现在国税那边让我把这个进项税转出。我不知道要怎么做分录

???? 追问

2019-09-16 17:07

没有，还没入帐，只是发票认证平台认证掉了

???? 追问

2019-09-16 17:13

老师还在吗

bamboo老师 解答

2019-09-16 17:27

不好意思 让您久等了
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

???? 追问

2019-09-16 17:38

可是发票没到，我们就没有做入帐分录

bamboo老师 解答

2019-09-16 18:02

那您已经认证了 就写这笔分录就好了