老师，往月的账有错误怎么调账？例如项目A的成本做到项目B去了？

小米虫 追问

2019-09-17 09:16

借工程施工-合同成本-材料费-A项目  应交税费-进项      贷其他应付款

meizi老师 解答

2019-09-17 09:19

你好 那你就调整一笔：借工程施工-合同成本-材料费-B项目贷借工程施工-合同成本-材料费-A项目  就只是明细科目项目错了嘛   摘要写清楚调整的凭证号码

小米虫 追问

2019-09-17 10:14

调整的凭证做到9月就可以了吗？不用再做到往月了吧？

meizi老师 解答

2019-09-17 10:19

你好 嗯 是的 不要去调整之前月份了 就调整明细就行了

小米虫 追问

2019-09-17 13:54

但是之前成本结转了，这个又调整

meizi老师 解答

2019-09-17 13:57

你好  你成本也是按A做的 你还得去调整下明细