我们公司老板用自己公司的名义帮他朋友借50万，从我们公司对账账户过，那还款的时候是不是也要从对公账户过一到，我们这边才好消账？

valiant^O^ 追问

2019-09-17 11:25

那利息是记营业外支出和营业外收入吗？

郭老师 解答

2019-09-17 11:28

财务费用
没有发票汇算清缴调增

valiant^O^ 追问

2019-09-17 11:33

没有发票就不能当费用抵吗？

郭老师 解答

2019-09-17 11:36

你好，是的
不能

valiant^O^ 追问

2019-09-17 11:42

好的，谢谢。请问企业所得税第四季度报表和年报是一样的吗？

郭老师 解答

2019-09-17 11:44

不一样汇算清缴很多表格的

valiant^O^ 追问

2019-09-17 11:44

那年报的营业收入和第四季度的营业收入那些数据不就是一样的吗？

郭老师 解答

2019-09-17 11:50

一样的
都是1-4季度累计

valiant^O^ 追问

2019-09-17 12:25

请问公司从基本存款账号给个人转的劳务费，有银行回单，可以直接入账计入劳务成本吗？还是一定要开发票才可以？

郭老师 解答

2019-09-17 12:27

可以做账，没有发票不能税前扣除

valiant^O^ 追问

2019-09-17 12:28

就是不能抵成本费用吗？

郭老师 解答

2019-09-17 12:29

是的
不能抵扣所得税

valiant^O^ 追问

2019-09-17 12:30

我们是文化公司，转给私人的是演出费，那记什么科目呢？记劳务成本可以吗？

郭老师 解答

2019-09-17 12:40

可以记成本劳务费的

valiant^O^ 追问

2019-09-17 12:56

谢谢，那这笔费用可以季报的时候抵扣所得税，然后年度汇算清缴的时候再调增可以吗？

郭老师 解答

2019-09-17 12:59

你好，对的
是这么做的，