请问刘倩老师在吗？在线等

LQ 追问

2019-09-17 09:56

你好老师我在8月红冲了去年的成本402840，也交了所得税为31126.87，已经全部结转到利润分配未分配利润中去，我想请老师看下我的资产负债表未分配利润对吗

LQ 追问

2019-09-17 09:58

宋生老师 解答

2019-09-17 09:58

你好！你的资产负债表现在是不是平的？

LQ 追问

2019-09-17 09:59

第一张是八月的负债表，第二张是7月的，最后一张是八月的利润表，

LQ 追问

2019-09-17 10:04

我想知道336361.22是不是对的，是不是用➖70267.28➕34915.37➕402840➖31126.87得来的

LQ 追问

2019-09-17 10:08

老师能解答一下吗

宋生老师 解答

2019-09-17 10:15

你好！正常来说你冲了去年的成本，应该也会涉及到去年的退税。所以这个金额应该是错的。
不过，看你的这几个数据，你如果没有计提，也没有冲减去年的税金，整个资产负债表应该还是平的吧。
还有，你的这个报表上数据应该没有涉及到你说的红冲了去年的成本402840，也交了所得税为31126.87吧。

LQ 追问

2019-09-17 10:19

去年发票为失控发票所以交了所得税

LQ 追问

2019-09-17 10:21

LQ 追问

2019-09-17 10:21

这个是分录

宋生老师 解答

2019-09-17 10:22

你好！你现在是几月处理了这个事情，分录做到几月的。

LQ 追问

2019-09-17 10:25

做到8月份的

LQ 追问

2019-09-17 10:33

明白了谢谢老师

宋生老师 解答

2019-09-17 10:35

你好！你的分录倒是没错了。你现在资产负债表是平的吗？

LQ 追问

2019-09-17 10:44

是平的老师

宋生老师 解答

2019-09-17 10:51

你好！你的分录本身没涉及到利润表的金额，你补税的也是计入以前年度损益了，未分配利润没错了。这个金额是对的。