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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-09-17 10:12

你好  你缴纳的时候正常做 借其他应付款贷银行存款    到时按月做计提冲其他应付款

meizi老师 解答

2019-09-17 10:25

你好 需要走这个科目 你缴纳和计提的时候走应付职工薪酬过渡的   你现在不是预缴了半年  所以多缴纳的挂其他应付款挂着

meizi老师 解答

2019-09-17 10:36

你好  你支付的时候一次性付款半年 你做 借其他应付款贷银行存款    然后每月做计提 借管理费用-单位社保贷应付职工薪酬-单位社保  缴纳 借应付职工薪酬-单位社保 其他应收款=个人社保 贷其他应付款 这样做 你把之前的分录冲了

纯真的大地 追问

2019-09-17 10:19

不从应付职工薪酬科目过渡吗？都已经转账给社保了还做其他应付款吗？

纯真的大地 追问

2019-09-17 10:31

本来我是记待摊费用的，有一个老师说现在没有待摊费用了，直接记管理费用，老师我该怎么做呢？

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相关问题讨论
你好 借预付账款贷银行存款
2020-04-15 19:08:07
你好 你缴纳的时候正常做 借其他应付款贷银行存款 到时按月做计提冲其他应付款
2019-09-17 10:12:22
你好 借：营业外支出 贷：银行存款 计提的时候 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借：应付职工薪酬-社保和公积金 贷：银行存款
2021-10-20 14:15:55
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借：管理费用等--工资/社保（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款
2018-11-29 11:21:09
需要你问下你税局看可以税前扣除不，不能个人部分做借营业外支出，贷其他应付款个人社保，单位部分还是按这个截图做 可以单独做借管理费用个人社保，贷其他应付款个人社保
2021-03-31 15:02:51
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