第二季度增值税按理是要和税控盘一致，现在翻出记录居然不一致，那也过了，忘记当时怎么调的，是什么问题呢

梁筠唯 追问

2019-09-17 21:55

申报的多

梁筠唯 追问

2019-09-17 21:56

小规模没有无票收入吧  我把账翻了 找不到原因

梁筠唯 追问

2019-09-17 21:57

税控盘核对和账利润表
一样的，不知道什么原因

郭老师 解答

2019-09-17 22:04

小规模没有无票收入吧 我把账翻了 也可以有无票收入的
那就是申报错了吧，那你申报多了比对能通过？

梁筠唯 追问

2019-09-17 22:10

无票收入的话是要到窗口 网上比对不过的，关键错了怎么还能比对过

郭老师 解答

2019-09-17 22:12

谁报的税问下吧，没法猜了

梁筠唯 追问

2019-09-17 22:20

我。忘记当时怎么弄的

郭老师 解答

2019-09-17 22:23

第一季度少报了？

梁筠唯 追问

2019-09-17 22:31

不是 两季度利润合计和报表比对就是差第二季度这数

梁筠唯 追问

2019-09-17 22:34

实在没办法就是补这无票收入调账可以吗

郭老师 解答

2019-09-17 22:35

那你以后开了发票别忘了红冲

梁筠唯 追问

2019-09-17 22:38

我也在想忘红冲 但是我的税控盘金额做账啊

郭老师 解答

2019-09-17 22:39

那你去修改第二季度增值税也可以
把多报的修改了