老师 上个月供应商和我们代付客户的费用在货款里扣 我做借 销售费用 贷应付帐款 同时我们出纳又将这笔费用转给供应商那边了 也就是供应商那边重复扣了我们这个费用 九月份他们又退回这个费用我们 也是在货款里扣 我是借应付帐款 袋销售费用吗 销售费用在贷方用负数表示是这样做吗

老师 上个月供应商和我们代付客户的费用在货款里扣 我做借 销售费用 贷应付帐款 同时我们出纳又将这笔费用转给供应商那边了 也就是供应商那边重复扣了我们这个费用 九月份他们又退回这个费用我们 也是在货款里扣 我是借应付帐款 袋销售费用吗 销售费用在贷方用负数表示是这样做吗

答： 嗯，就是这样的，直接冲销就可以了，要做借银行/应收贷销售，不是接应付

供应商从货款扣除的运费以及销售货用单，会计分录如何做是借：销售费用——运费，销售运费——办公费，贷：应付账款——供应商，您看对吗

答： 同学你好，销售货用单是什么情况由供应商扣款？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

 老师，问下，一供应商把一些费用应交我司的，用来抵我们应付对方的货款，出纳应做出纳收付账吧，应收对方的费用40500元，和应付对方的货款40500元，两者相抵，对吧？

答： 我认为你们根据他拿的什么样的单子记账