您好，老师，我们之前出货给客户是成品，已收款，后面再出货给客户，客户说之前的货，被拆掉了，一些材料退回直接抵扣货款，剩下的货款就付银行付，这个分录怎么做呢？

您好，老师，我们之前出货给客户是成品，已收款，后面再出货给客户，客户说之前的货，被拆掉了，一些材料退回直接抵扣货款，剩下的货款就付银行付，这个分录怎么做呢？

答： 你好 借主营业务收入 应交税费 贷银行存款或者应收账款 借库存商品贷主营业务成本 到时无法继续销售的产品 你做报废

本月销售货款14618.63元，上月少送要减回-168元，这个月在她那里拿了-784的材料要减掉，扣除所以有扣的这个月实收货款13666.63，账款还没有到手的，请问内账分录怎么写

答： 你好，同学。 借 银行存款 13666.63 应付账款 784 贷 应收账款 14618.63

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上个我公司没有货了，跟供货商购进材料，这个月供货商又在我公司购买了材料，然后是以销售款来抵扣进货款，这笔分录怎么做

答： 正常的话，没有进项发票是不能抵扣的。 但是销售是按照未开票收入要缴税的。