请问老师，内账中，上月购进货物，并转卖客户，本月发现有质量问题，客户扣重300公斤的应收账款，我们也扣重供应商300公斤应付货款，上月成本一进一出，已结转，本月可否只作扣款分录，借：应付账款***，贷：应收账款***，结转成本不关系这300公斤呢。因这个只是扣款，并无实际退货物什么的？

小艳 追问

2019-09-18 15:51

客户扣款分录：借主营业务收入，贷应收账款，  扣款供应商分录：借应付账款，贷主营业务成本，是这样做吗？

郭老师 解答

2019-09-18 15:55

是的，你软件做账成本是借方负数
收入贷方负数

小艳 追问

2019-09-18 15:57

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-09-18 16:01

不用客气的，