送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-18 17:18

你好,需要去税务局大厅改申报表

追问

2019-09-18 17:38

已经扣了税金了,可以在下个月申报时补填上已缴税金吗?

彩丽老师 解答

2019-09-18 18:26

不可以,所属期当月交的,应该填在当月的申报表里面

追问

2019-09-18 18:30

增值税附加税可以不计提吗?

彩丽老师 解答

2019-09-18 20:09

附加税需要计提的

彩丽老师 解答

2019-09-18 20:10

增值税是价外税,不存在计提,确认收入的时候就要价税分离,
借:银行存款  贷:主营业务收入   应交税费-增值税

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相关问题讨论
你好,需要去税务局大厅改申报表
2019-09-18 17:18:24
您好,增值税预缴,不需要申报了。
2018-09-14 10:03:35
你好,增值税主表申报填写已交增值税税额
2021-10-04 17:57:13
你好,是的,正常这几个数是一致的才对
2020-05-24 16:16:34
需要冲回你之前无票收入栏次填写负数,要是那个位置不能填在那就在你开票栏次冲回你无票收入之后申报,你申报时候开票盘会被锁死之后去税局带上你们销售单据证明你们业务是之前发生的。
2018-10-18 16:51:50
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