送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-19 09:25

税率应该是0,你问下对方税率这里不对吧

???????? 追问

2019-09-19 09:27

就是对方是开的报关费用,仓库是接收的国内业务,是负责国际运输,但是这批货是从国外进来的,所以对方就开的是免税,但是税率也应该是0哈?发票上面是免税,就不能做账吧?

???????? 追问

2019-09-19 09:29

我们是小规模,对方开的这样的发票,有什么影响?对方说免税和税率为0是一个意思!

郭老师 解答

2019-09-19 09:31

免税和0不一样的
农产品免税你出口还有国际运输就是0

???????? 追问

2019-09-19 09:34

我们是小规模,不抵扣,但是对方开这样一张免税的,国际运输就必须要为0?不管是小规模和一般纳税人,国际运输不能是免税,必须是0?必须要对方重新开?如果对方开的这个免税有什么影响?

郭老师 解答

2019-09-19 09:36

是的
这个相当于税率开错了
具体的可以咨询你税务局
看图片

郭老师 解答

2019-09-19 09:36

一般纳税人收到了也抵扣不了
这个发票本来就不能抵扣

???????? 追问

2019-09-19 10:26

我让对方重新开发票,对方说国际货代是免征增值税。但是税率也必须要为0才对吧?

郭老师 解答

2019-09-19 10:28

是的
可以这么理解

???????? 追问

2019-09-19 10:49

船公司开的票税率是零,货代的票显示免税?我看你发的这个上面也没标注,老师帮我看下呢,谢谢。

郭老师 解答

2019-09-19 10:50

跨境销售服务不就是吗

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