送心意

文老师

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2019-09-19 13:08

您好,您已经开了17万的销项税额,您就不能根据100万的不含税收入来算了,需要按实际开票的收入来算对应需要的进项税额

慧芝 追问

2019-09-19 13:18

没明白。实际开的销项???

文老师 解答

2019-09-19 13:37

您实际销项税额是17万,那您开票的不含税销售额应该是17万/13%=130.7692万

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相关问题讨论
您好,您已经开了17万的销项税额,您就不能根据100万的不含税收入来算了,需要按实际开票的收入来算对应需要的进项税额
2019-09-19 13:08:01
您好 同学 ,请问这是确认收入的分录吗?是小规模纳税人还是一般纳税人?一般纳税人增值税分录是需要按照进项和销项差额缴纳的,单独计提。小规模纳税人增值税减免分录,这个图里应交税费的二级科目应该是增值税减免,不是未交增值税。
2021-06-25 11:17:56
如果原因是未入库就发货,那就补入库就行,不需要做待处理财产损益
2019-05-30 16:00:53
同学,你好,你的理解是对的。但是增值税135元如果是小规模纳税人就是你这样计算;如果是一般纳税人则不应该计入材料成本中,就不该加上135
2019-11-20 19:59:18
您好,您这分录是正确的,不过社保还有各个不能的个人社保不一定需要其他应付款设置这么详细
2019-08-02 21:44:59
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