老师，我今天看增值税网上认证平台的时候，还有一张2018年的增值税发票没有认证。我查了账，是在2018年计入管理费用去了。没有做进项税额分离。今天我在网上认证平台上认证了这张2018年的增值税发票。请问，怎么做分录呢？

小财务 追问

2019-09-19 16:12

明白。这么简单吗。。。

郭老师 解答

2019-09-19 16:14

是呀
去年多做了费用，汇算清缴不定的情况下就这么做

小财务 追问

2019-09-19 17:46

汇算清缴不定？老师，这是什么意思。没懂。

郭老师 解答

2019-09-19 17:46

汇算清缴不修改打错了

小财务 追问

2019-09-19 17:55

哦哦。明白。汇算清缴到现在。税务局也没通知我们。是不是证明不用修改了。

郭老师 解答

2019-09-19 17:56

不修改你做到今年的损益里面

小财务 追问

2019-09-19 18:03

就是老师你发的那样吧？

郭老师 解答

2019-09-19 18:06

是的，分录就是我给你发的