老师，我们的服务商户欠我们的服务费，发票我未给他们开，他们也未付款，那我借方:应收账款 贷方记什么科目啊

泽汐 追问

2019-09-20 10:56

我们收的别家的服务费是一年的周期，所以没有直接进收入，全部进的预收账款，月底了我会确认一部分收入再结转到主营业务收入里

meizi老师 解答

2019-09-20 11:10

你好 那你们还没开票的话 可以先这样来挂  借应收账款 贷预收账款  按月来做借预收账款贷主营业务收入 应交税费

泽汐 追问

2019-09-20 11:40

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-09-20 11:40

不客气的 帮到你就好 满意请给予评价